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生产管理

1.采购管理
  1) 要求供应商要提供尽可能详细的经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。
  2) 向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。
  3) 检验其价格、质量以及其它项目是否符合要求。
  4) 符合要求的供应商可以列为采购对象，对符合要求的供应商下达评审通知书。每个外购产品需备三个以上的供应商。
  5) 分类建立供应商档案，经过评估形成可靠的供应商名录，便于长期合作和快捷采购。
  6) 与供应商进行洽谈，双方签订采购合同。
  7) 对供应商的第一批小批量产品进行实验检查。
  8) 如果小批量产品通过审核，再进行大批量的采购。

9) 物品采购的流程如下图所示：（点击查看）

2.生产流程
  1) 接受客户订单
  2) 生产部制定生产计划
  3) 向总装车间下达生产任务单
  4) 总装车间根据生产下阶段的任务向各上游工序或仓库领取物料
  5) 各上游工序和仓库根据总装车间的需要生产或采购相关配件和材料
  6) 总装车间按计划进行装配生产
  7) 成品检验测试
  8) 包装入库待发

9) 生产流程的示意图如下图所示（点击查看）

3.仓储管理
1)物资入库验收制度
  a)采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：
    认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署     供货单位发票（符合国家税务规定）
    发货明细表
    质保书
    进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全
    使用说明书
    经批准的采购计划
  b) 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请质检部进行质检。
  c)入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。
  d)办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
  e)物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
  f)如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
  g)下列情况应严格把关，不准验收：
    未经批准采购的
    与合同订货单计划不符的
    未按规定进货渠道采购的
    质量不合格的
  h)公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
  i)待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应齐全
2)物资保管与保养
  a)根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；
  b) 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
3)物资出库管理
  a)保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。
  b)对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。
  c)要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
    凭单印签不符不全，批准手续不符
    凭单字据不清或被涂改
    未验收入库物资
    发料应对保质负责，严禁发不合格物资
    先进先出，后进后出
  d)实行一料一单。

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